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應(yīng)收賬款的方法步驟包括： （1）明確客戶欠款信息：核實(shí)客戶實(shí)際應(yīng)付款項(xiàng)，制定好客戶欠款信息，包括應(yīng)收賬款金額、欠款期限、支付方式等內(nèi)容； （2）催收賬款：通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)或其他媒體途徑，對(duì)欠款的客戶進(jìn)行及時(shí)的催收，及時(shí)解決客戶的欠款問(wèn)題； （3）確認(rèn)收款：在客戶按時(shí)完成支付款項(xiàng)后，需要確認(rèn)收款的情況，可以通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)的收款憑證或銀行的轉(zhuǎn)賬憑證確認(rèn)收款； （4）關(guān)注欠款情況：定期關(guān)注欠款情況，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶未能按時(shí)支付款項(xiàng)，以及未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶突然離職或其他變動(dòng)情況，做到第一時(shí)間催收。 拓展知識(shí)： 在采取行動(dòng)催收應(yīng)收賬款的過(guò)程中，企業(yè)可申請(qǐng)法律訴訟，由法院判決強(qiáng)制催收，也可以企業(yè)自行調(diào)解，與債務(wù)人協(xié)商解決欠款問(wèn)題；此外，當(dāng)遇到客戶無(wú)力履行應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，企業(yè)也可以向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)防拖延訴訟，以換取客戶欠款的支付。