問(wèn)題已解決

老師你好，公司有出口業(yè)務(wù)，和內(nèi)銷業(yè) 務(wù)，購(gòu)進(jìn)時(shí)借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交 增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款月底 能明確內(nèi)銷的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增 值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借(貸)：應(yīng)交稅費(fèi)-未交 增值稅出口的：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-出口退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收 補(bǔ)貼款貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口 退稅收到時(shí)：借：銀行存款貸：其他 應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 老師具體是這樣子做分錄嗎？如果不是可以幫我把正確的分錄寫出來(lái)嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/20 11:11
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
對(duì)于出口業(yè)務(wù)，分錄如下： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅收到時(shí) 貸：銀行存款 對(duì)于內(nèi)銷業(yè)務(wù)，分錄如下： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 拓展知識(shí)：公司在進(jìn)行出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)時(shí)，要確保記錄的分錄符合國(guó)家稅務(wù)要求，以防出現(xiàn)違章行為。除了出口銷售和內(nèi)銷業(yè)務(wù)，公司還可以采取其他形式的銷售，如代銷、聯(lián)營(yíng)和招商等。不同的銷售形式，會(huì)有不同的稅收策略和要求，所以公司要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的稅收管理。
2023 01/20 11:22
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