老師你好,公司有出口業(yè)務(wù),和內(nèi)銷業(yè) 務(wù),購進(jìn)時借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交 增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款月底 能明確內(nèi)銷的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待 認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增 值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項稅額借(貸):應(yīng)交稅費(fèi)-未交 增值稅出口的:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收 補(bǔ)貼款貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口 退稅收到時:借:銀行存款貸:其他 應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 老師具體是這樣子做分錄嗎?如果不是可以幫我把正確的分錄寫出來嗎?
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速問速答對于出口業(yè)務(wù),分錄如下:
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅收到時 貸:銀行存款
對于內(nèi)銷業(yè)務(wù),分錄如下:
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
拓展知識:公司在進(jìn)行出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)時,要確保記錄的分錄符合國家稅務(wù)要求,以防出現(xiàn)違章行為。除了出口銷售和內(nèi)銷業(yè)務(wù),公司還可以采取其他形式的銷售,如代銷、聯(lián)營和招商等。不同的銷售形式,會有不同的稅收策略和要求,所以公司要根據(jù)實際情況進(jìn)行合理的稅收管理。
2023 01/20 11:22
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- 老師你好,公司有出口業(yè)務(wù),和內(nèi)銷業(yè) 務(wù),購進(jìn)時借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交 增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款 月底能明確內(nèi)銷的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-留抵 出口業(yè)務(wù): 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 內(nèi)銷有留抵的情況,是留抵和退免抵來比較大小來確認(rèn)退稅額嗎? 238
- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對嗎? 801
- "這個月不認(rèn)證進(jìn)項: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項和銷項稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 815
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