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選項D應(yīng)付職工薪酬計撓基礎(chǔ)1000？不理解

84784974| 提問時間：2023 01/19 18:28
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這說明計稅基礎(chǔ)和賬面價值是一樣的。 如果兩者不一樣，比如計提的質(zhì)量保證費用，要到未來期間才能抵扣，那賬面價值和計稅基礎(chǔ)之間就會有差異，就會形成暫時性差異
2023 01/19 18:42
84784974
2023 01/19 18:50
為什么是1000？800稅法承認(rèn)賬=計稅基礎(chǔ)，其余200稅法不承認(rèn)，永久性差異啊
立峰老師
2023 01/19 18:54
是的，不能抵扣的是永久性差異，但是賬面價值里也有這個200，現(xiàn)在我們算暫時性差異，所以不需要扣掉
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