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問(wèn)題已解決
零售銷(xiāo)售產(chǎn)品，不開(kāi)票，只有幾百塊，做賬也要做成貸 主營(yíng)收入，貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額么
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是的，一樣的按開(kāi)普票做賬
2023 01/16 15:04
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一般納稅人，制造業(yè)， 當(dāng)月已銷(xiāo)售未開(kāi)票的，做借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅。 次月開(kāi)票后 沖紅，然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)收入-開(kāi)票收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 這樣每個(gè)月因?yàn)闊o(wú)票收入也做了銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)分錄，導(dǎo)致每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額和稅控盤(pán)不一致 。這樣可以么？會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么？
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銷(xiāo)售額10月份申報(bào)9月份未開(kāi)票收入借：應(yīng)收賬款30，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3.45，摘要怎么寫(xiě)比較 好呢
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銷(xiāo)售了1000元不開(kāi)票收入，是借：應(yīng)收賬款1000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；報(bào)稅怎么填？
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你好，請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的無(wú)票收入，做賬時(shí)也是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？
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老師 2月銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)了發(fā)票 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3月20號(hào)紅沖了發(fā)票 作廢了 3月份這張發(fā)票分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
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- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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