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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)楣疽郧皼]用系統(tǒng)做固定資產(chǎn)，現(xiàn)在上系統(tǒng)了，我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片，點(diǎn)資產(chǎn)工具欄對(duì)賬，固定資產(chǎn)管理清單和會(huì)計(jì)科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎，如果做了賬就不平了，資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫，因?yàn)槭前凑沼?jì)提折舊后的凈值填寫的（原值），計(jì)提折舊沒填寫，是按照計(jì)提折舊時(shí)間填寫入賬日期，還是按照當(dāng)初購買得日期填寫入賬日期
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新增的卡片做憑證的話，會(huì)出現(xiàn)賬目不平衡的情況，因?yàn)閼{證里會(huì)記載購買、折舊等一些金額，而這些內(nèi)容沒有在固定資產(chǎn)管理清單中體現(xiàn)。因此，新增的卡片是不需要憑證的。
新增卡片入賬日期應(yīng)根據(jù)實(shí)際購入日期來填寫，以確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目余額的準(zhǔn)確性。而計(jì)提折舊也應(yīng)該按照實(shí)際情況來計(jì)算，計(jì)提折舊的金額應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的購入價(jià)格，累計(jì)使用年限，折舊率等因素來計(jì)算。不僅要確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，還需要保證資產(chǎn)報(bào)表能及時(shí)和準(zhǔn)確地反映出賬套賬務(wù)狀況。
2023 01/15 01:28
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