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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)槭悄曛袉⒂脦ぬ?，科目初始化金額是按照固定資產(chǎn)原值3個(gè)月折舊后的凈值填寫(xiě)的。在啟用賬套后新增的卡片原值也是按照凈殘值填寫(xiě)的。 在工具欄有個(gè)對(duì)賬按鈕。固定資產(chǎn)和總賬科目金額對(duì)賬是平的，但是新曾的卡片沒(méi)有做憑證，如果做了憑證就不平了。這里不太明白，什么時(shí)候要對(duì)賬，還有就是新增卡片不是要做憑證嗎，為什么建了憑證就不平了賬
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同學(xué)你好
期初數(shù)不是零吧
2022 12/09 17:49
84784951 
2022 12/09 18:06
不是0，期初余額和固定資產(chǎn)卡片金額在工具欄點(diǎn)的對(duì)賬按鈕金額一樣都是112625元。我把卡片建好之后就開(kāi)始手工做的憑證，固定資產(chǎn)和會(huì)計(jì)科目金額就不等了。差額正好是112625元。是不是期初余額我在初始化做過(guò)了，在新增的卡片剛開(kāi)始不需要做憑證還是怎么回事
樸老師 
2022 12/09 18:10
同學(xué)你好
那你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84784951
2022 12/09 18:14
我是固定資產(chǎn)清單金額少，怎么調(diào)平衡，會(huì)計(jì)分錄怎么做
樸老師
2022 12/09 18:23
同學(xué)你好
沒(méi)有涉及損益呀
直接沖減
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