問(wèn)題已解決

老師，公司掛了其他應(yīng)收款-個(gè)人，45萬(wàn)多，實(shí)際也不知道掛的是誰(shuí)，反正錢(qián)是肯定收不回來(lái)了，那我怎么調(diào)賬呢，可以交稅的

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的銀行回單有嗎？你看一下的，如果是單位的職工或者是老板，他個(gè)人自己使用的，需要交個(gè)稅的。
2023 01/14 14:20
84785009
2023 01/14 14:23
沒(méi)有記錄，以前掛賬的，沒(méi)掛到個(gè)人頭上，科目是個(gè)人/單位存款，我現(xiàn)在做營(yíng)業(yè)外收支，還是壞賬損失，還是什么科目啊
郭老師
2023 01/14 14:26
不是的，我的意思是不要看這個(gè)記賬憑證，你看下原始憑證。
郭老師
2023 01/14 14:26
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，不是有一個(gè)原始憑證嗎？
84785009
2023 01/14 14:33
這個(gè)是歷史遺留問(wèn)題了，是每個(gè)月給員工發(fā)的補(bǔ)貼，沒(méi)做進(jìn)工資表
郭老師
2023 01/14 14:35
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84785009
2023 01/14 14:36
截圖后面的分錄，是借：個(gè)人/單位存款，貸：銀行存款哦
郭老師
2023 01/14 14:41
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款做這個(gè)紅沖了不是嗎？你不是要清理了嗎。
84785009
2023 01/14 14:42
哦，就做這筆分錄是吧
84785009
2023 01/14 14:43
沒(méi)影響利潤(rùn)，我還想通過(guò)這個(gè)做點(diǎn)利潤(rùn)的呢
郭老師
2023 01/14 14:44
影響了你的利潤(rùn)，這個(gè)不允許抵扣所得稅的匯算期要需要調(diào)增。
84785009
2023 01/14 14:45
匯算清繳要調(diào)整增這筆的是吧，是哪張表第幾行啊
郭老師
2023 01/14 14:46
對(duì)的，是的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
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