免費問答

計提和發(fā)放部分都有錯誤，有多的也有少的，是前任做的，我現(xiàn)在結(jié)賬在查

你好 少計提了，就補計提 多計提了，就沖銷多計提。 多發(fā)放了，就做發(fā)放的相反分錄 少發(fā)放了，就補做發(fā)放分錄

不需要整筆分錄做負數(shù)，然后重新做一筆正確的分錄進去是嗎？

你好 可以這樣： 少計提了，就補計提 多計提了，就沖銷多計提。 多發(fā)放了，就做發(fā)放的相反分錄 少發(fā)放了，就補做發(fā)放分錄 當(dāng)然也可以這樣：把之前錯誤的分錄直接紅沖，然后做正確的處理

打個比方，計提時應(yīng)付住房公積金多計提了32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，發(fā)放時，其他應(yīng)付款公積金多發(fā)32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，這個要怎么沖銷計提和發(fā)放，辛苦老師做個分錄我學(xué)習(xí)一下

你好 計提時應(yīng)付住房公積金多計提了32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金? 32，應(yīng)付職工薪酬—工資? 32，貸：管理費用等科目? ?64 發(fā)放時，其他應(yīng)付款公積金多發(fā)32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，沖銷多發(fā)放的 借：銀行存款 64，貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金? 32，應(yīng)付職工薪酬—工資? 32

沖銷多發(fā)的是不是應(yīng)該貸應(yīng)付職工薪酬-工資32借其他應(yīng)收款-公積金個人32

你好 計提時應(yīng)付住房公積金多計提了32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金? 32，應(yīng)付職工薪酬—工資? 32，貸：管理費用等科目? ?64 發(fā)放時，其他應(yīng)付款公積金多發(fā)32元，應(yīng)付職工應(yīng)酬多32元，沖銷多發(fā)放的 借：銀行存款 64，貸：其他應(yīng)付款? 32，應(yīng)付職工薪酬—工資? 32 你之前的描述，沒有涉及? 其他應(yīng)收款

我可能表達錯誤了，就是多發(fā)分錄錯誤的是個人部分承擔(dān)的公積金多了32元

你好，多發(fā)分錄錯誤的是個人部分承擔(dān)的公積金多了32元，你當(dāng)時多發(fā)的時候借方科目是什么呢？?