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問題已解決
想咨詢一下，小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司，提供勞務(wù)人員，工資委托甲方進行支付，我方需申報個人所得稅，提供勞務(wù)發(fā)票，我方只收取部分管理費，請問該如何做賬？
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2023 01/13 22:41
薇老師 
2023 01/13 23:19
1、勞務(wù)公司管理費收入
借：其他應(yīng)收款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2、代扣代繳個稅
借：其他應(yīng)收款——代扣個稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
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