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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上幾度暫估費(fèi)用，不小心當(dāng)管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)稅了，這個(gè)季度發(fā)票回來(lái)了，不是管理費(fèi)，而是工程施工費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)季度怎么處理呢？老師
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你好，你已經(jīng)暫估了費(fèi)用，沒(méi)有關(guān)系的。
2023 01/11 11:30
郭老師 
2023 01/11 11:31
會(huì)算青椒的時(shí)候你再調(diào)整就是了。
84784994 
2023 01/11 11:32
到時(shí)怎么調(diào)整呢？我按管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的，收到的發(fā)票是工程施工發(fā)票
郭老師
2023 01/11 11:36
你這個(gè)是幾月份到的發(fā)票12月份的嗎？
84784994
2023 01/11 11:47
九月份付款，發(fā)票未回，我當(dāng)管理費(fèi)用算了，并且結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了。今年十二月份回的發(fā)票，發(fā)票是工程施工的發(fā)票，怎么處理
郭老師
2023 01/11 11:49
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借工程施工，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84784994
2023 01/11 13:19
這個(gè)分錄這個(gè)月補(bǔ)做嗎
郭老師
2023 01/11 13:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
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