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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我想咨詢一下這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)，我們的進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅該怎么申報(bào)呢？
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅，就按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)申報(bào)，稅額留底就是了?
2023 01/10 15:57
84784980 
2023 01/10 15:59
是按照實(shí)際稅額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)，稅額留底是么？留底會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
鄒老師 
2023 01/10 16:00
你好
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，差額就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣啊。
稅額留底，是沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)的?
84784980
2023 01/10 16:03
昨天問(wèn)的另外一個(gè)老師，她給我的回復(fù)是說(shuō)留底的話可能會(huì)存在預(yù)警，所以我很糾結(jié)到底該怎么申報(bào)呢？
鄒老師
2023 01/10 16:04
你好，沒(méi)有規(guī)定期末不能有留底稅額啊?
84784980
2023 01/10 16:24
粗略計(jì)算了一下，我們公司銷項(xiàng)稅是25.49萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅共計(jì)29.27萬(wàn)（采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅有25.37萬(wàn)，采購(gòu)一輛公車1.7萬(wàn)，還有公司開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票大概可以抵2.2萬(wàn)），除了勾選的以外，開(kāi)具的收購(gòu)票在申報(bào)表中，自己如實(shí)的填寫(xiě)是么？
鄒老師
2023 01/10 16:26
你好，是的，據(jù)實(shí)填寫(xiě)申報(bào)就是了?
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