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問(wèn)題已解決
8月小規(guī)模。9月申的一般納稅人， 10月開始月報(bào)。9月之前的申報(bào)記錄本年累計(jì)，沒有同步到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)，，10月的申報(bào)表沒有9月之前的本年累計(jì)數(shù)據(jù)，本來(lái)有有8萬(wàn)多收入，現(xiàn)在12月申報(bào)表少了9月之前的數(shù)據(jù)。。我企業(yè)所得稅還是按全面申報(bào)數(shù)據(jù)有影響嗎。
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你好；? ? ?你是轉(zhuǎn)登記了數(shù)據(jù)； 小規(guī)模期間的不會(huì)計(jì)入累計(jì)金額去 ； 你看看是不是累計(jì)金額只計(jì)算了? 一般納稅人期間的??
2023 01/10 13:45
84784978 
2023 01/10 13:47
是的只計(jì)算了一般納稅人的期間
84784978
2023 01/10 13:49
怎么操作。
84784978
2023 01/10 13:50
快點(diǎn)呢，很急
meizi老師 
2023 01/10 13:53
你好； 是的；累計(jì)金額是自動(dòng)出來(lái)的；? ? ??
84784978
2023 01/10 13:54
那我填企業(yè)所得稅申報(bào)表，填多少收入合適？
84784978
2023 01/10 13:55
按增值稅申報(bào)表收入還是按什么？
meizi老師
2023 01/10 13:55
你好；? 企業(yè)所得稅 看你利潤(rùn)表里面的所屬期 營(yíng)業(yè)收入來(lái)寫? ?
84784978
2023 01/10 13:56
跟增值稅申報(bào)表收入不一致有影響嗎？
meizi老師
2023 01/10 14:01
你好；? 你增值稅收入 應(yīng)該和你利潤(rùn)表收入金額一致的? ?
84784978
2023 01/10 14:03
我的意思是說(shuō)現(xiàn)在增值稅申報(bào)表跟我的收入不一致，你不說(shuō)小規(guī)模期間的收入不能同步嗎？
84784978
2023 01/10 14:03
現(xiàn)在申報(bào)表只有一般納稅人的數(shù)據(jù)，小規(guī)模數(shù)據(jù)沒有，
84784978
2023 01/10 14:03
我就按了全年的收入去填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表。沒有影響吧
meizi老師
2023 01/10 14:06
你好 ；? ?小規(guī)模只是增值稅不同步而已 ； 你最終做賬的 收入金額 和你? 利潤(rùn)表以及所得稅一致? ?
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