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老師，我想問下總公司代為抵扣了進項稅，我們下面子公司該怎么做賬，是否是借：應交稅費-應交增值稅（進）負數 借：其他應收款 正數
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你好，代為抵扣，非獨立核算分公司嗎？怎么是子公司呢
2023 01/10 10:16
84784996 
2023 01/10 10:23
相當于我們算總公司下面的一個部門，但是單獨核算，有自己的賬，沒有法人，發(fā)票是開的總公司
小小霞老師 
2023 01/10 10:28
有營業(yè)執(zhí)照嗎？這種沒有獨立法人，是分公司吧
84784996
2023 01/10 10:33
沒有營業(yè)執(zhí)照，就相當于一個部門，只是獨立核算而已
小小霞老師
2023 01/10 10:39
你可以做分錄，但是你要考慮之后部門是直接拿錢給你們，還是發(fā)票給你們，直接拿錢的話，那你的應交稅費跟申報表就對不上
84784996
2023 01/10 10:48
我們已經把 進項稅的發(fā)票拿給他們抵扣了，他們肯定也不會給我們錢，只有掛賬了，現在就是要問哈分錄怎么做，像我那樣是不是正確的
84784996
2023 01/10 12:55
該怎么做分錄了
小小霞老師
2023 01/10 14:25
你這樣做分錄的話，到時應交稅費科目跟申報表平不了，如果是內賬的話可以
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