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公司是小規(guī)模，正在申報(bào)企業(yè)所得稅，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫啊
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你好，是小型微利企業(yè)的嗎？實(shí)際利潤(rùn)是多少的？
2023 01/09 21:35
84784988 
2023 01/09 21:35
小微企業(yè)
郭老師 
2023 01/09 21:36
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。在第一行里面填寫。
84784988
2023 01/09 21:36
實(shí)際利潤(rùn)，指的是第四季度開票的合計(jì)金額嗎？
郭老師
2023 01/09 21:37
不是的，看你的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額，如果有之前年度虧損的，可以減去。
84784988
2023 01/09 21:41
就是這個(gè)表格，不知道怎么填寫數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，本期金額是-41376.39，本能累計(jì)金額是449071.22，是填哪個(gè)數(shù)據(jù)了
郭老師
2023 01/09 21:41
你好，你這個(gè)是申報(bào)增值稅，不是企業(yè)所得稅的。
郭老師
2023 01/09 21:41
你的銷售額合計(jì)是多少的？開的專票還是普通發(fā)票的？
84784988
2023 01/09 21:42
前年度虧損，不懂，我就是個(gè)小白，賬已經(jīng)做好了，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表已經(jīng)填寫好了，但不知道怎么填寫增值稅數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/09 21:42
你好，你的銷售額是多少的？專票還是普通發(fā)票的？
84784988
2023 01/09 21:43
開的是全部是3個(gè)點(diǎn)的專票，第四季度開專票1191815.55
84784988
2023 01/09 21:44
銷售額不是開票的合計(jì)金額嗎？
郭老師
2023 01/09 21:44
增值稅的主表第一行和第二行填寫增值稅的不含稅銷售額就可以了，其他的不用填寫
你這個(gè)不需要減免的，全部都需要交稅。
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