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老師 小規(guī)模公司增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)申報(bào)

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/02 09:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、第9欄免稅銷(xiāo)售額:填寫(xiě)銷(xiāo)售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷(xiāo)售額,不包括出口免稅銷(xiāo)售額. 2、 第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額:填寫(xiě)符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷(xiāo)售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷(xiāo)售額.個(gè)體工商戶(hù)和其他個(gè)人不填寫(xiě)本欄次. 第17欄和第18欄自動(dòng)計(jì)算免稅額. 3、 第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額:填寫(xiě)個(gè)體工商戶(hù)和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷(xiāo)售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷(xiāo)售額.本欄次由個(gè)體工商戶(hù)和其他個(gè)人填寫(xiě). 第17欄和第19欄自動(dòng)計(jì)算免稅額. 4、 第12欄其他免稅銷(xiāo)售額:填寫(xiě)銷(xiāo)售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷(xiāo)售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷(xiāo)售額.
2023 04/02 09:15
84785029
2023 04/02 09:20
老師 這個(gè)表會(huì)填寫(xiě) 是增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不知道怎么填寫(xiě) 是
王超老師
2023 04/02 09:20
你具體是哪一個(gè)數(shù)據(jù)，我?guī)湍憧匆幌?/div>
84785029
2023 04/02 09:25
是這個(gè)提示
王超老師
2023 04/02 09:28
你是不是有開(kāi)1%的發(fā)票，同時(shí)又開(kāi)了3%的發(fā)票
84785029
2023 04/02 09:46
沒(méi)有 老師 都開(kāi)了1%
84785029
2023 04/02 09:57
都開(kāi)了1% 老師 那這樣提示是什么意思呢?
王超老師
2023 04/02 10:11
你看一下2%有沒(méi)有填寫(xiě)在減免表里面
84785029
2023 04/02 10:14
沒(méi)有 怎么填寫(xiě)呢?
王超老師
2023 04/02 10:35
要把2%填寫(xiě)在減免表那邊的
84785029
2023 04/02 10:46
老師 怎么填寫(xiě)呢?
王超老師
2023 04/02 11:53
免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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