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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師22年銀行手續(xù)費(fèi)1000元已經(jīng)按照回單做賬了，23年銀行又開具了1000元的增值稅專用發(fā)票，那這個(gè)1000元不但重復(fù)了里面還有稅金，這個(gè)怎么做賬呀，感覺做不平了
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你好，那你只需要調(diào)整差額的就可以的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
你只需要做發(fā)票上面的稅額，如果需要抵扣增值稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增這個(gè)金額
2023 01/09 12:51
郭老師 
2023 01/09 12:51
這個(gè)分錄的金額，這個(gè)分錄它的意思就是之前加稅合計(jì)做賬了，你多做了費(fèi)用，現(xiàn)在減少費(fèi)用。
84785018 
2023 01/09 12:56
還要匯算清繳調(diào)整，感覺好麻煩，能不能這張發(fā)票不去勾選抵扣不做賬的啦
郭老師
2023 01/09 12:59
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 01/09 13:04
老師那不勾選抵扣的話這張發(fā)票一直在發(fā)票勾選系統(tǒng)怎么辦，會(huì)形成滯留發(fā)票的呀
郭老師
2023 01/09 13:06
你好，選擇不抵扣，勾選之后沒有這個(gè)發(fā)票了，你可以試一下。
84785018
2023 01/09 13:09
老師是不是到時(shí)候點(diǎn)這個(gè)發(fā)票不抵扣勾選，然后發(fā)票池里會(huì)沒有這張發(fā)票了嗎
郭老師
2023 01/09 13:13
對(duì)的，是的，在未勾選里面沒有這個(gè)發(fā)票了，不顯示這個(gè)發(fā)票了。
84785018
2023 01/09 13:16
那我這樣操作的話就是發(fā)票池里沒有這張發(fā)票了，然后這個(gè)實(shí)際拿到的發(fā)票就直接不去做賬了嗎。這樣賬也不要調(diào)，匯算清繳也不要調(diào)了嗎
郭老師
2023 01/09 13:16
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785018
2023 01/09 13:17
我來試試看，謝謝老師
郭老師
2023 01/09 13:18
不用客氣，工作愉快。
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