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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額為負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，您這個(gè)是什么意思？
2023 01/09 11:28
84784971 
2023 01/09 11:35
年底做年報(bào)，發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加為負(fù)數(shù)，查看科目余額表發(fā)現(xiàn)稅費(fèi)貸發(fā)余額為負(fù)數(shù)便計(jì)提了稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額為負(fù)數(shù)
東老師 
2023 01/09 11:36
這個(gè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有什么關(guān)系
84784971
2023 01/09 11:36
這要怎么調(diào)整了
東老師
2023 01/09 11:36
我現(xiàn)在都是知道你具體怎么錯(cuò)誤了
84784971
2023 01/09 12:10
那要怎么調(diào)整了
東老師
2023 01/09 12:10
我的意思 需要知道你是怎么錯(cuò)誤了
84784971
2023 01/09 12:17
這個(gè)是我計(jì)提的稅金金額
東老師
2023 01/09 12:19
那你這個(gè)是不是稅金及附加，只是繳納了，而當(dāng)時(shí)沒(méi)有具體
84784971
2023 01/09 12:19
期未調(diào)整計(jì)提的話是寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
東老師
2023 01/09 12:20
你的余額是負(fù)數(shù)，你肯定要寫正數(shù)的。
84784971
2023 01/09 12:28
沒(méi)計(jì)提之前，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金和附加為負(fù)數(shù)，計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)損溢后主營(yíng)業(yè)務(wù)收貸有余額，為負(fù)數(shù)，剛好是計(jì)提的金額
84784971
2023 01/09 12:29
是稅金和附加
84784971
2023 01/09 12:29
請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整 了
東老師
2023 01/09 12:33
你計(jì)提的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是怎么記？
84784971
2023 01/09 12:36
是這樣計(jì)提的
東老師
2023 01/09 12:48
看你計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是沒(méi)問(wèn)題的。
東老師
2023 01/09 12:48
那你交稅的時(shí)候是怎么做的？
84784971
2023 01/09 12:57
這個(gè)是我開(kāi)票付稅的時(shí)候做的
東老師
2023 01/09 12:58
那你看看你開(kāi)票時(shí)候的金額和你集體的附加稅是不是不一樣？
84784971
2023 01/09 13:05
我前期這個(gè)開(kāi)票金額后認(rèn)證了一次稅金，是不是做錯(cuò)了
東老師
2023 01/09 13:09
這個(gè)我不確定是否正確
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