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稅金及附加結轉是負數(shù)對嗎
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您好，負數(shù)是不是沖銷過稅金及附加
2020 12/17 14:54
84784985 
2020 12/17 14:55
沒有，計提的
東老師 
2020 12/17 15:00
您需要看一下，正常不可能是負數(shù)的，是不是之前多計提的，現(xiàn)在沖銷一部分
84784985
2020 12/17 15:05
是老師這樣的
84784985
2020 12/17 15:06
計提次月的，結轉后是這樣
東老師
2020 12/17 15:10
這樣的您需要綜合看一下才行，是財務軟件做賬嗎
84784985
2020 12/17 15:11
是的，計提次月的結轉也不能是負數(shù)()紅字)對嗎
東老師
2020 12/17 15:12
對，肯定不能是負數(shù)的。
84784985
2020 12/17 15:17
計提分錄：借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交城市維護建設費
84784985
2020 12/17 15:18
這樣計提分錄是對的嗎
東老師
2020 12/17 15:18
對啊，這個計提的付分錄是沒錯的
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