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我想咨詢下···之前把增值稅計提到稅金及附加了，然后調(diào)整報表的時候由于稅金及附加是負數(shù)導(dǎo)致申報不上去···這個的話要怎么處理呢？
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你好同學(xué)，如果是正確的?？梢匀ゴ髲d申報。
或者，您先用未開票收入，等哪月收入大了，再紅沖。
02/03 14:03
84785023 
02/03 14:44
嗯嗯老師··已經(jīng)去大廳申請更正了···
先給我改的所得稅申報調(diào)整已經(jīng)補稅完畢
但是到更正財務(wù)報表的時候就因為是負數(shù)提交不上去了
我想過做到營業(yè)外支出里邊···但是稅金及附加還是那個多金額，后續(xù)的賬務(wù)處理又不知道該怎么辦了
立峰老師 
02/03 14:51
哪一年的，如果不是今年的，直接調(diào)年初未分配利潤。
84785023
02/03 14:56
23年的，那如果我要是在24年今年第一季度調(diào)整的話
會不會和我已經(jīng)更正過的企業(yè)所得稅有沖突引起稅務(wù)預(yù)警呢？
立峰老師
02/03 14:57
你好同學(xué)，那就直接更改當(dāng)年的報表。賬可以在今年作。
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