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老師,年末稅金及附加科目可不可以為負數(shù)?去年計提的多了,本年沖回多計提的部分,導致稅金及附加為負數(shù),這種情況報稅時財務報表能填過去嗎?

84785006| 提問時間:02/28 08:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你下面有明細嗎?下面有明細的可以 比如是城建稅的,你在城建稅里面填寫負數(shù),然后稅金及附加里面也填寫負數(shù)。這種情況可以 如果下面沒有明細的,你只在稅金及附加里面填寫的這種會提示
02/28 08:07
84785006
02/28 09:56
老師,上年多計提的稅金,本年沖回,做到本年,不調(diào)整上年數(shù),也是直接沖回稅金及附加科目負數(shù)對嗎?
郭老師
02/28 09:58
可以的,可以這么做的。
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