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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年底計(jì)提的稅金及附加多了，今年第一季度沖紅后，填寫(xiě)利潤(rùn)表中，稅金及附加是顯示負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)楸炯径葲](méi)有稅金及附加的數(shù)據(jù)，只有沖紅的一部分
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這個(gè)本季度不能沖，是負(fù)數(shù)，只能等后期需要計(jì)提稅金及附加，并且大于沖銷(xiāo)的金額，才能沖紅處理。不然利潤(rùn)表中是顯示稅金及附加的負(fù)數(shù)
2020 04/23 17:29
84784994 
2020 04/23 17:31
那我怎么做賬，就是利潤(rùn)表中，不填寫(xiě)，那利潤(rùn)表就和科目匯總表不一致。
江老師 
2020 04/23 17:35
這個(gè)不做此筆賬務(wù)處理。暫時(shí)不沖銷(xiāo)，后期再?zèng)_銷(xiāo)處理
84784994
2020 04/23 17:38
那我本期的資產(chǎn)負(fù)債表平不了啊，庫(kù)存現(xiàn)金繳納稅，比計(jì)提的稅額少了，資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫(xiě)
84784994
2020 04/23 17:38
我是小規(guī)模納稅人，一般都不交稅，那要一直不沖銷(xiāo)嗎
江老師
2020 04/23 17:44
填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)是根據(jù)一級(jí)科目余額表的余額進(jìn)行填寫(xiě)。至于小規(guī)模納稅人，是減免稅后不交稅，但是如果超過(guò)了3季度收入30萬(wàn)元，也是需要交稅的。
84784994
2020 04/23 17:53
去年底剛好交了稅，今年一季度剛好又沒(méi)有繳稅，所以牽扯著利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)
84784994
2020 04/23 17:54
到底利潤(rùn)表能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
江老師
2020 04/23 17:55
如果是稅務(wù)申報(bào)表報(bào)錯(cuò)，賬務(wù)處理以稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，進(jìn)行調(diào)整具體的賬務(wù)處理。
再進(jìn)行補(bǔ)做賬務(wù)處理。
84784994
2020 04/23 17:58
去年申報(bào)是按計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào)了，申報(bào)后才繳納稅的，繳納的數(shù)據(jù)小于計(jì)提，今年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表怎么處理這塊呢
江老師
2020 04/23 17:59
今年的資產(chǎn)負(fù)債表，期初數(shù)據(jù)就是2019年12月31日的數(shù)據(jù)
84784994
2020 04/23 18:01
那今年期末余額中利潤(rùn)表不就要用到?jīng)_紅的數(shù)據(jù)嗎？要不，怎么平賬
江老師
2020 04/23 18:02
這個(gè)是今年再進(jìn)行賬務(wù)處理，補(bǔ)做賬務(wù)處理。
84784994
2020 04/23 18:08
怎么補(bǔ)做？我沖紅了，本來(lái)就是稅金及附加去年計(jì)提多了，所以今年這季度稅金及附加顯示負(fù)數(shù)，這樣不行嗎？
江老師
2020 04/23 18:16
就是今年進(jìn)行補(bǔ)做。顯示負(fù)數(shù)列示稅金及附加，也可以吧，這個(gè)只是說(shuō)不正常
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