老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,相當(dāng)于你之前紅沖那個(gè)季度也是沒(méi)有納稅的,那是沒(méi)有退稅的呢
2023 01/07 16:08
84785028
2023 01/07 16:11
那老師,我17.18欄要填負(fù)數(shù)396.4嗎如果填和開(kāi)票軟件銷項(xiàng)稅額一致可能可以發(fā)送報(bào)表,但是如果不填會(huì)不會(huì)比對(duì)不成功呢。我需要填哪些欄次,數(shù)字怎么填
84785028
2023 01/07 16:14
就是不知道填什么數(shù)字怕填錯(cuò)比對(duì)不成功
小小霞老師
2023 01/07 21:38
你可以先填來(lái)看一下,比對(duì)不通過(guò)可以在電子稅務(wù)局說(shuō)明
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