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老師，2020年未認證的進項發(fā)票（待抵扣進項稅額），2022年做了進項轉(zhuǎn)出，會計分錄如下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出
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您好
請問已經(jīng)在勾選平臺勾選認證了嗎？
2023 01/07 11:10
84785007 
2023 01/07 11:11
沒有認證
bamboo老師 
2023 01/07 11:11
如果沒有的話 直接寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作
84785007
2023 01/07 11:11
不好意思老師，已經(jīng)認證了
84785007
2023 01/07 11:13
2020年已經(jīng)認證了，2022年稅務(wù)讓留底退稅，要不就進項轉(zhuǎn)出。沒退轉(zhuǎn)出了
84785007
2023 01/07 11:14
想問一下分錄怎么寫
bamboo老師
2023 01/07 11:32
2020年認證的時候沒有把待認證轉(zhuǎn)到進項稅額？
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