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您好！公司社保補差計提借管理費用；其他應(yīng)付款貸應(yīng)付工資；貸銀行存款；但因補扣工資做在其他欄，我只做當(dāng)月扣社保沒把補差金額做進去，該怎么調(diào)賬。
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你好，沒把補差金額做進去，是哪個補差沒有做呢
2023 01/06 20:58
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老師，社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的，不需要計提的嗎，直接繳納社保，發(fā)工資的時候扣個人那部分，直接進費用，沒計提。
繳納社保
借：管理費用——社保、醫(yī)保費（單位部分）
其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個人部分）
貸：銀行存款
發(fā)工資的時候：
借：管理費用——應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額）
貸：其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個人部分）
銀行存款
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9月扣的社保補差，個人部分是9月工資表扣除社保差還是8月工資表扣？
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老師，沒有計提社保 和工資，直接按銀行單據(jù)做的繳納，借 應(yīng)付職工薪酬—工資，貸 其他應(yīng)付款—社保 銀行存款
社保是 借管理費用—社保（單位 其他應(yīng)付款社保（個人） 貸 銀行存款
這個憑證做的對嗎
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1）工資里扣個稅，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——個稅 扣社保：借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，這個分錄怎么理解？2）月末計提當(dāng)月工資的分錄是做在次月發(fā)放工資前的對嘛？
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我們單位 計提工資是 借：費用 貸：應(yīng)付工資 實際發(fā)放 是 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付款 社保 等 銀行存款 扣社保 是 借：其他應(yīng)付款 社保 貸：銀行存款 ，我想問下 正規(guī)的做法 是怎樣的
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