問(wèn)題已解決

先計(jì)提所得稅費(fèi)用，還是先結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用到本年利潤(rùn)?
2023 01/06 17:13
84784959
2023 01/06 17:16
損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么算所得稅費(fèi)用呀，所得稅費(fèi)用不是要用利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提嗎，但是損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表出不來(lái)利潤(rùn)總額啊
鄒老師
2023 01/06 17:17
你好，軟件的處理是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤(rùn)總額是多少（計(jì)算出所得稅金額），然后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后錄入計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄，然后才是結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784959
2023 01/06 17:20
先把其他的損益結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅費(fèi)用計(jì)提后在單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)一次所得稅費(fèi)用不行嗎
鄒老師
2023 01/06 17:21
你好，因?yàn)? 所得稅費(fèi)用? 本身也是損益，所有的損益應(yīng)當(dāng)一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)才是啊?
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