問(wèn)題已解決

期末留抵退稅怎么退，這個(gè)表怎么填，

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 14:28
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湯圓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，您好，納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》當(dāng)期，以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，相應(yīng)填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
2023 01/06 14:39
84785009
2023 01/06 14:40
不懂，我填錯(cuò)了嗎
湯圓老師
2023 01/06 14:48
同學(xué)您好，你們單位增量留抵稅額和存量留抵稅額分別是多少你清楚嗎？存量留抵的稅額是0嗎？
84785009
2023 01/06 15:13
我現(xiàn)在申報(bào)12月份的呀，就是12月份留抵稅額16萬(wàn)，這個(gè)表要怎么填呢
湯圓老師
2023 01/06 15:18
同學(xué)您好，報(bào)表15欄次存量留抵稅額需要填寫166130.82，存量留抵稅額，是指按“當(dāng)期期末留抵稅額”與“2019年3月抵的期末留抵稅額”相比較的差額，按“孰小”原則判定“存量留抵稅額”：前者小于后者，則前者為存量留抵稅額；后者小于前者，則后者為存量留抵稅額。 顏值越高，責(zé)任越大。親，我覺(jué)得你的責(zé)任重于泰山。記得好評(píng)哦。
湯圓老師
2023 01/06 15:28
還有2019年3月末的期末留底稅額
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