問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，我們12月銷項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷項(xiàng)稅100，借方進(jìn)項(xiàng)稅100，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅，但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不？我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023 01/06 14:28
84785027
2023 01/06 14:32
也就是通過(guò)未交增值稅就相互抵消了，應(yīng)交稅費(fèi)下面也就都沒(méi)余額了對(duì)吧
郭老師
2023 01/06 14:33
是的，是這么理解，是這么做的。
84785027
2023 01/06 14:33
好的，謝謝！
郭老師
2023 01/06 14:34
不用客氣，工作愉快。
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