00:10:00
問題已解決
我們是建筑**公司，圖片是之前同事發(fā)我的，支付別人工程款掛的其他應(yīng)付，也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒太明白你的意思
2023 01/06 10:19
84785012 
2023 01/06 10:28
比如我支付給**方個人100w工程款，
借：其他應(yīng)付-個人
貸：銀存
這個其他應(yīng)付個人科目余額表不就一直掛著嗎，我想沖平要怎么做？
東老師 
2023 01/06 10:28
這個你得讓對方給你們發(fā)票才行。
84785012
2023 01/06 10:30
成本發(fā)票？
東老師
2023 01/06 10:30
對要不你們這個賬平不了
84785012
2023 01/06 10:32
那我先暫估成本 借：工程施工-材料人工
貸什么？
東老師
2023 01/06 10:33
要是成本發(fā)票暫時沒來就這么做
84785012
2023 01/06 10:33
貸什么？應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？
東老師
2023 01/06 10:34
貸方應(yīng)付賬款暫估
84785012
2023 01/06 10:35
那付工程款的其他應(yīng)付-個人不還是沒調(diào)平嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)一下可以嗎
借：主營成本
貸：其他應(yīng)付-個人
這樣合適嗎？
東老師
2023 01/06 10:36
是的，做賬也就是這么做的
84785012
2023 01/06 10:49
？？那我材料票不是也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)兩次成本，成本不就比收入高了？老師請看清問題認(rèn)真回答
東老師
2023 01/06 10:50
你發(fā)票來了以后就不需要再轉(zhuǎn)成本了，再轉(zhuǎn)不就是重復(fù)了嗎
84785012
2023 01/06 11:00
給我弄暈了，意思是這倆成本我結(jié)轉(zhuǎn)一個就行了嗎？那我結(jié)轉(zhuǎn)暫估材料的話，其他應(yīng)付款又沖不平了
東老師
2023 01/06 11:01
你先沖銷暫估的，暫估分錄就沒了，在按照發(fā)票入賬怎會不平
84785012
2023 01/06 11:07
按發(fā)票入賬不涉及其他應(yīng)付啊，不是工程施工和應(yīng)付賬款嗎？
其他應(yīng)付是付的工程款
東老師
2023 01/06 11:10
其他應(yīng)付也是一個道理的
84785012
2023 01/06 11:25
圈起來的這倆，我應(yīng)該做哪個
東老師
2023 01/06 11:27
暫估的會計分錄，按照上面寫的就行。
閱讀 371
描述你的問題，直接向老師提問
297
意見反饋
