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建筑公司在沒有收到甲方的工程款前支付了分包公司工程款，月末分包成本不結(jié)轉(zhuǎn)，帳不平怎么處理？
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賬不平？怎么不平呢
2019 12/17 17:55
84784963 
2019 12/17 18:08
因為分包成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到損益那，資產(chǎn)負債表就不平
樸老師 
2019 12/17 18:19
你結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了
84784963
2019 12/17 18:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本不是要結(jié)賬收入嗎？
樸老師
2019 12/17 18:42
是的，先結(jié)轉(zhuǎn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784963
2019 12/17 18:46
那我都沒有收到錢呀，就結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？
84784963
2019 12/17 18:47
我讓分包方也沒有開票給我們，我可不可以先做預(yù)付款呢？
84784963
2019 12/17 18:48
等我收到錢，我給甲方開票，然后再讓分包方開票給我們，再做賬務(wù)處理可以嗎？
樸老師
2019 12/17 18:48
你開票或者按照完工比例法就要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
84784963
2019 12/17 18:51
還沒有開票，按完工比例老板肯定不想提前交稅的
樸老師
2019 12/17 18:52
你不按照完工比例可以不做收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784963
2019 12/17 18:53
我不結(jié)轉(zhuǎn)成本，我的帳平不了呀
84784963
2019 12/17 18:53
就是我第一個問題哦
84784963
2019 12/17 18:54
那我應(yīng)該如何處理？
樸老師
2019 12/17 18:56
你做了收入的你結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的就行了
84784963
2019 12/17 18:56
我沒有做收入，目前只有成本
84784963
2019 12/17 18:58
老師，你可以看清我的問題再回答我嗎？
樸老師
2019 12/17 18:58
只有在確認收入的前提下才會結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，你要按照完工比例
84784963
2019 12/17 19:00
我沒有轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去，因為沒有收到錢，所以不想結(jié)轉(zhuǎn)收入，現(xiàn)在只做了成本，造成帳平不了，我如何處理好？
84784963
2019 12/17 19:01
只做了施工成本
樸老師
2019 12/17 19:01
建筑業(yè)的成本就是相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)成本，要不你紅沖了成本，要不你按照完工比例來
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