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實(shí)務(wù)
問題已解決
按照合同簽訂時(shí)間確認(rèn)收入，但是合同簽訂好后也沒發(fā)票什么的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
沒有付錢，沒有開票，暫不進(jìn)行賬務(wù)處理
2023 01/04 18:46
84785020 
2023 01/04 18:49
總公司要求按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，根據(jù)合同簽訂的時(shí)間確認(rèn)收入，這個(gè)沒太明白
小菲老師 
2023 01/04 18:50
同學(xué)，你好
你是建筑企業(yè)？
84785020
2023 01/04 18:54
是的老師
小菲老師
2023 01/04 18:55
同學(xué)，你好
會(huì)有工程部定期給你完工進(jìn)度情況說明，你按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入
84785020
2023 01/04 19:00
按完工進(jìn)度確認(rèn)收入，那是怎么賬務(wù)處理的呢，確認(rèn)收入時(shí)沒有發(fā)票怎么辦，目前我們有幾個(gè)項(xiàng)目是已經(jīng)干完了，但是我們還沒開發(fā)票，業(yè)主還沒付錢
小菲老師
2023 01/04 19:01
同學(xué)，你好
確認(rèn)收入時(shí)，你們沒有開票，可以做無票收入
84785020
2023 01/04 19:02
無票收入是怎么賬務(wù)處理的，那銷項(xiàng)稅還管嗎
小菲老師
2023 01/04 19:02
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785020
2023 01/04 19:04
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅？但是我們沒有開票啊，如果寫了銷項(xiàng)稅，那不就跟我申報(bào)增值稅的時(shí)候不一樣了嘛，還附加稅
小菲老師
2023 01/04 19:06
同學(xué)，你好
無票收入，只是沒有開票，其他和開篇一樣處理，稅金需要繳納
84785020
2023 01/04 19:07
老師那后面我開票后怎么處理呢萬一與我現(xiàn)在確認(rèn)的收入不一樣呢
小菲老師
2023 01/04 19:08
同學(xué)，你好
之后開票了，先紅字沖這個(gè)分錄，然后按照發(fā)票重新做收入人
84785020
2023 01/04 19:24
跨年了作廢都沒有問題嗎，我賬務(wù)上比如銷項(xiàng)是10萬，但是我實(shí)際開票的銷項(xiàng)只有5萬，那我在申報(bào)增值稅時(shí)是怎么申報(bào)呢
小菲老師
2023 01/04 19:26
同學(xué)，你好
跨年是紅沖，可以的
按照10萬申報(bào)
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