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請問管理費用里面之前賬做錯了，可以借方負數(shù)這個月沖銷嗎
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你好，在12月份兒做的話可以。
2023 01/04 18:43
84784963 
2023 01/04 18:45
就是調整的時候是借工程施工間接費用招待費，然后沖銷貸管理費用招待費負數(shù)可以嗎
84784963
2023 01/04 18:45
是5月的賬，然后12月份沖的
郭老師 
2023 01/04 18:45
可以的，可以這么做的。如果是軟件做賬，你把管理費用放到借方負數(shù)。
84784963
2023 01/04 18:49
請問如果報銷的東西沒有發(fā)票，沒超過500的，雜七雜八一共是688和130的，直接就是借工程施工什么費用 然后貸銀行存款嗎?
84784963
2023 01/04 18:49
就是只有單據(jù)
郭老師
2023 01/04 18:50
你好，如果是項目工地上的可以的。
郭老師
2023 01/04 18:50
結轉到主營業(yè)務成本，不允許抵扣所得稅的。
84784963
2023 01/04 18:53
是工地上的施工員買的工地用的東西，是的就是結轉的時候直接結轉成本了，老師，是不是只要年報的時候調增就可以，其他時候不用管吧
郭老師
2023 01/04 18:55
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 01/04 18:57
還有請問老師，就是比如掛在我們公司的業(yè)務員，然后做的項目來款了，然后我們把錢打給他個人的，他只是**用我們的資質，項目還是他的，然后我們扣了管理費打給他了，打給他個人這部分就是借其他應付款個人 貸銀行存款，這部分后面附加什么單據(jù)，需要發(fā)票嗎，他過來了成本票
郭老師
2023 01/04 18:58
你好，可以
他給你開過發(fā)票了，你紅沖這個其他應收款就可以了。
郭老師
2023 01/04 18:58
如果他不給你開發(fā)票的話，你就從他的貨款里面扣除，你繳納了多少稅款，從他的貨款里面扣除之后再支付給他，支付給他的也可以做成本，就是這個成本不允許抵扣所得稅。
84784963
2023 01/04 18:59
還有老師，我們公司可能有3萬左右都沒有發(fā)票，都是個人報銷500以下的小東西累計的都有收據(jù)，這個入賬可以吧，調增這個金額有影響嗎
84784963
2023 01/04 19:00
他只給我開了成本票，這部分怎么做賬
郭老師
2023 01/04 19:01
你好，銷售方只要是企業(yè)的，沒有給你們開發(fā)票，都全部調增就可以的。
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