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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用里面之前賬做錯(cuò)了，可以借方負(fù)數(shù)這個(gè)月沖銷嗎
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你好，在12月份兒做的話可以。
2023 01/04 18:43
84784963 
2023 01/04 18:45
就是調(diào)整的時(shí)候是借工程施工間接費(fèi)用招待費(fèi)，然后沖銷貸管理費(fèi)用招待費(fèi)負(fù)數(shù)可以嗎
84784963
2023 01/04 18:45
是5月的賬，然后12月份沖的
郭老師 
2023 01/04 18:45
可以的，可以這么做的。如果是軟件做賬，你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
84784963
2023 01/04 18:49
請(qǐng)問(wèn)如果報(bào)銷的東西沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)超過(guò)500的，雜七雜八一共是688和130的，直接就是借工程施工什么費(fèi)用 然后貸銀行存款嗎?
84784963
2023 01/04 18:49
就是只有單據(jù)
郭老師
2023 01/04 18:50
你好，如果是項(xiàng)目工地上的可以的。
郭老師
2023 01/04 18:50
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不允許抵扣所得稅的。
84784963
2023 01/04 18:53
是工地上的施工員買的工地用的東西，是的就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，老師，是不是只要年報(bào)的時(shí)候調(diào)增就可以，其他時(shí)候不用管吧
郭老師
2023 01/04 18:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784963
2023 01/04 18:57
還有請(qǐng)問(wèn)老師，就是比如掛在我們公司的業(yè)務(wù)員，然后做的項(xiàng)目來(lái)款了，然后我們把錢打給他個(gè)人的，他只是**用我們的資質(zhì)，項(xiàng)目還是他的，然后我們扣了管理費(fèi)打給他了，打給他個(gè)人這部分就是借其他應(yīng)付款個(gè)人 貸銀行存款，這部分后面附加什么單據(jù)，需要發(fā)票嗎，他過(guò)來(lái)了成本票
郭老師
2023 01/04 18:58
你好，可以
他給你開(kāi)過(guò)發(fā)票了，你紅沖這個(gè)其他應(yīng)收款就可以了。
郭老師
2023 01/04 18:58
如果他不給你開(kāi)發(fā)票的話，你就從他的貨款里面扣除，你繳納了多少稅款，從他的貨款里面扣除之后再支付給他，支付給他的也可以做成本，就是這個(gè)成本不允許抵扣所得稅。
84784963
2023 01/04 18:59
還有老師，我們公司可能有3萬(wàn)左右都沒(méi)有發(fā)票，都是個(gè)人報(bào)銷500以下的小東西累計(jì)的都有收據(jù)，這個(gè)入賬可以吧，調(diào)增這個(gè)金額有影響嗎
84784963
2023 01/04 19:00
他只給我開(kāi)了成本票，這部分怎么做賬
郭老師
2023 01/04 19:01
你好，銷售方只要是企業(yè)的，沒(méi)有給你們開(kāi)發(fā)票，都全部調(diào)增就可以的。
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