00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
未交增值稅賬面借方余額多了96.38，這個(gè)要怎么調(diào)整，調(diào)整到哪個(gè)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 什么原因多出來的?
2023 01/04 15:50
84785018 
2023 01/04 16:09
是6月份交回來的賬就多出來這個(gè)金額
玲老師 
2023 01/04 16:27
需要找到原因才能調(diào)整的，沒有原因調(diào)整不了。
84785018
2023 01/04 16:58
你好，老師，我找到了是2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方2.34，應(yīng)交個(gè)人所得稅借方9.05，教育費(fèi)附加貸方1.92，地方教育費(fèi)附加1.29，城市維護(hù)建設(shè)稅貸方99.88，這些都沒結(jié)轉(zhuǎn)，下來就差96.38
玲老師
2023 01/04 17:20
增值稅沒有計(jì)提是嗎，附加稅不記入未交增值稅，增值稅記這里
84785018
2023 01/04 17:20
現(xiàn)在怎么調(diào)賬
84785018
2023 01/04 17:21
他21年的這些都記在應(yīng)交稅費(fèi)里
玲老師
2023 01/04 17:23
是沒計(jì)提嗎？是這樣情況嗎？
84785018
2023 01/04 17:27
我把這些反方向沖掉未交增值稅可以么
玲老師
2023 01/04 17:29
如果做錯(cuò)了，紅沖是對的。但是我覺得按你這個(gè)描述不對。
玲老師
2023 01/04 17:30
。應(yīng)交稅費(fèi)在借方。原來在貸方計(jì)提的，交時(shí)在借方，這樣就平。
你現(xiàn)在只有借方余額，那你看是不是你原來計(jì)提的金額小或者沒有計(jì)提
84785018
2023 01/04 17:35
我描述的哪個(gè)是22年年初余額就是這個(gè)方向，現(xiàn)在導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方多了96.38
玲老師
2023 01/04 17:37
如果是多記了紅沖可以
閱讀 70
描述你的問題，直接向老師提問
599
意見反饋
