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公司賬面未交增值稅余額不對如何調(diào)整
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你好，其他的余額都是正確的嗎？
2023 06/07 11:12
郭老師 
2023 06/07 11:12
不是轉(zhuǎn)出未交增值稅。銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)水額，這。
67110814 
2023 06/07 11:17
正確的，但是它這邊還有其他的二級科目，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出之后未交增值稅的金額跟實(shí)際繳納的不一致，現(xiàn)在我想調(diào)整的話做什么分錄呢？
郭老師
2023 06/07 11:19
銀行差額放到營業(yè)外收支。
67110814
2023 06/07 11:40
其他的調(diào)整分錄撒的不要做嗎？
67110814
2023 06/07 11:41
差異部分的金額不小呢
郭老師
2023 06/07 11:42
你好。那你能查到什么原因？有差異嗎？
郭老師
2023 06/07 11:42
可以根據(jù)你賬上做的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，賬上和申報(bào)的核對一下。
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