問(wèn)題已解決

增值稅未交增值稅有余額，怎么調(diào)整

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 13:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，看下是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了
2019 07/12 15:01
84784955
2019 07/12 15:04
有一筆是多轉(zhuǎn)，有三四筆是少轉(zhuǎn)，目前少轉(zhuǎn)怎么調(diào)整？
小黎老師
2019 07/12 15:27
您好，少轉(zhuǎn)和多轉(zhuǎn)合計(jì)出一個(gè)數(shù)據(jù)，再調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784955
2019 07/12 15:29
從2016年到現(xiàn)在包括少記多記總共借方余額134188.62，怎么轉(zhuǎn)出增值稅
小黎老師
2019 07/12 15:30
您好，借方余額 那和未交增值稅的貸方能對(duì)上嗎
84784955
2019 07/12 15:36
就是從三年前到本月底未交增值稅借方余額是134188.62。
小黎老師
2019 07/12 15:37
您好，這個(gè)要轉(zhuǎn)回未交增值稅 沖一下呢 那么你未交增值稅應(yīng)該也是多轉(zhuǎn)了這么多才對(duì)
84784955
2019 07/12 15:41
您的意思是說(shuō)借方應(yīng)該稅費(fèi)未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，他們一樣的意思嗎？
84784955
2019 07/12 15:42
轉(zhuǎn)回未交增值稅怎么做分錄？不太熟
小黎老師
2019 07/12 15:43
你好，看錯(cuò)了，未交增值稅是借方余額嗎？那代表多交的增值稅，貸方轉(zhuǎn)出的不夠 ，就是轉(zhuǎn)出未交增值稅少轉(zhuǎn)了
84784955
2019 07/12 15:45
總得看來(lái)就是這樣，但是實(shí)際有多有少
小黎老師
2019 07/12 15:53
您好，到底是未交增值稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方？?jī)蓚€(gè)科目不一樣的
84784955
2019 07/12 16:05
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
小黎老師
2019 07/12 16:10
您好，那未交增值稅是借方還是貸方余額？ 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額正常的，是你還沒(méi)做增值稅下面的科目結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2019 07/12 16:11
我已經(jīng)暈了
小黎老師
2019 07/12 16:14
您好，先別暈。就是說(shuō) 你看下轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目 和 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)，減免稅額等是不是能平，也就是增值稅這個(gè)科目余額是不是0
84784955
2019 07/12 16:33
不好意思。我每個(gè)月月底都會(huì)做一筆分錄把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：借方：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，貸方：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，下個(gè)月月初繳納，借方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸方銀行存款，這樣借貸方抵消，就沒(méi)有余額，現(xiàn)在的問(wèn)題是借方有余額13萬(wàn)。我查了一下，問(wèn)題就出現(xiàn)在16年，有幾個(gè)月月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候有多的時(shí)候也有少的時(shí)候，所以不知道怎么辦？
小黎老師
2019 07/12 16:42
您好，16年的帳你現(xiàn)在要調(diào)整??？你把以前的帳調(diào)平啊 看哪個(gè)多 就按照你的剛剛的方法調(diào)平就可以il
84784955
2019 07/12 16:48
我不知道怎么調(diào)整，就是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在16的時(shí)候發(fā)生的這個(gè)事情是剛剛查到，接下來(lái)怎么操作調(diào)整？反向沖減？還是紅字沖減？應(yīng)該紅字沖減吧？
84784955
2019 07/12 16:48
以前的賬現(xiàn)在用不用調(diào)整？還是就這樣
小黎老師
2019 07/12 16:49
您好，不影響你當(dāng)期 可以不用調(diào)整。你看下多的部分你就轉(zhuǎn)回，少轉(zhuǎn)的你再轉(zhuǎn)出
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~