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增值稅未交增值稅有余額，怎么調整
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您好，看下是不是轉出未交增值稅多轉了
2019 07/12 15:01
84784955 
2019 07/12 15:04
有一筆是多轉，有三四筆是少轉，目前少轉怎么調整？
小黎老師 
2019 07/12 15:27
您好，少轉和多轉合計出一個數(shù)據(jù)，再調整轉出未交增值稅
84784955
2019 07/12 15:29
從2016年到現(xiàn)在包括少記多記總共借方余額134188.62，怎么轉出增值稅
小黎老師
2019 07/12 15:30
您好，借方余額 那和未交增值稅的貸方能對上嗎
84784955
2019 07/12 15:36
就是從三年前到本月底未交增值稅借方余額是134188.62。
小黎老師
2019 07/12 15:37
您好，這個要轉回未交增值稅 沖一下呢 那么你未交增值稅應該也是多轉了這么多才對
84784955
2019 07/12 15:41
您的意思是說借方應該稅費未交增值稅貸方應交稅費應交增值稅，他們一樣的意思嗎？
84784955
2019 07/12 15:42
轉回未交增值稅怎么做分錄？不太熟
小黎老師
2019 07/12 15:43
你好，看錯了，未交增值稅是借方余額嗎？那代表多交的增值稅，貸方轉出的不夠 ，就是轉出未交增值稅少轉了
84784955
2019 07/12 15:45
總得看來就是這樣，但是實際有多有少
小黎老師
2019 07/12 15:53
您好，到底是未交增值稅借方還是轉出未交增值稅借方？兩個科目不一樣的
84784955
2019 07/12 16:05
轉出未交增值稅借方余額
小黎老師
2019 07/12 16:10
您好，那未交增值稅是借方還是貸方余額？ 轉出未交增值稅借方余額正常的，是你還沒做增值稅下面的科目結轉
84784955
2019 07/12 16:11
我已經(jīng)暈了
小黎老師
2019 07/12 16:14
您好，先別暈。就是說 你看下轉出未交增值稅這個科目 和 進項 銷項，減免稅額等是不是能平，也就是增值稅這個科目余額是不是0
84784955
2019 07/12 16:33
不好意思。我每個月月底都會做一筆分錄把進項稅轉出：借方：應交稅費 應交增值稅，貸方：應交稅費未交增值稅，下個月月初繳納，借方應交稅費未交增值稅，貸方銀行存款，這樣借貸方抵消，就沒有余額，現(xiàn)在的問題是借方有余額13萬。我查了一下，問題就出現(xiàn)在16年，有幾個月月底轉出未交增值稅的時候有多的時候也有少的時候，所以不知道怎么辦？
小黎老師
2019 07/12 16:42
您好，16年的帳你現(xiàn)在要調整啊？你把以前的帳調平啊 看哪個多 就按照你的剛剛的方法調平就可以il
84784955
2019 07/12 16:48
我不知道怎么調整，就是發(fā)現(xiàn)問題在16的時候發(fā)生的這個事情是剛剛查到，接下來怎么操作調整？反向沖減？還是紅字沖減？應該紅字沖減吧？
84784955
2019 07/12 16:48
以前的賬現(xiàn)在用不用調整？還是就這樣
小黎老師
2019 07/12 16:49
您好，不影響你當期 可以不用調整。你看下多的部分你就轉回，少轉的你再轉出
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