問題已解決

請問，金蝶系統(tǒng)里，科目余額表里的固定資產(chǎn)期末余額減去累計(jì)折舊，與固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)期末凈額不一致，怎么調(diào)？固定資產(chǎn)模塊是我們今年7月份才啟用的，之前一直都是之前的財(cái)務(wù)手工計(jì)算的，剛啟用的時(shí)候累計(jì)折舊就與賬務(wù)處理里的累計(jì)折舊不一致。

84784996| 提問時(shí)間：2023 01/04 15:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好、 是購進(jìn)的次月開始折舊的
2023 01/04 15:40
84784996
2023 01/04 15:47
我們的固定資產(chǎn)一直在折舊，只不過2022年7月份才開始啟用金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)模塊，8月份固定資產(chǎn)模塊里的累計(jì)折舊金額和科目余額表里的累計(jì)折舊金額不一致，怎么修改？
樸老師
2023 01/04 15:55
同學(xué)你好 正常申報(bào)就可以 按照應(yīng)折舊的金額來
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