問(wèn)題已解決

老師，我做的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表的累計(jì)折舊和財(cái)務(wù)報(bào)表里的累計(jì)折舊不一致怎么辦

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 14:29
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
以報(bào)表的累計(jì)折舊為準(zhǔn)
02/20 14:31
84784985
02/20 14:33
因?yàn)橹笆峭赓~會(huì)計(jì)做的賬，沒(méi)有做固定資產(chǎn)折舊明細(xì)，后來(lái)我又補(bǔ)的，所以現(xiàn)在數(shù)據(jù)對(duì)不上，我該怎么調(diào)
夢(mèng)瑤老師
02/20 14:35
可考慮新建賬套，重新錄期初與固定資產(chǎn)卡片
84784985
02/20 14:37
我沒(méi)有做固定資產(chǎn)卡片，是做的明細(xì)賬
84784985
02/20 14:38
這個(gè)累計(jì)折舊和報(bào)表里的累計(jì)折舊不一樣
夢(mèng)瑤老師
02/20 14:39
這是卡片賬與明細(xì)賬不一樣。只能通過(guò)重新建賬方式來(lái)達(dá)到一致
84784985
02/20 14:41
可是我已經(jīng)做一個(gè)月的了
夢(mèng)瑤老師
02/20 14:42
卡片賬與明細(xì)賬不一樣，補(bǔ)錄卡片試試
84784985
02/20 14:43
補(bǔ)錄不還是要根據(jù)發(fā)票錄嗎，怎么補(bǔ)錄不太會(huì)弄
夢(mèng)瑤老師
02/20 16:58
不是，補(bǔ)錄根據(jù)原來(lái)的總賬的數(shù)據(jù)錄
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