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老師，去年終審計(jì)調(diào)整了累計(jì)折舊，這樣總賬的累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)折舊匯總表中的累計(jì)折舊余額不一致，怎么辦??？

84784951| 提問時(shí)間：2020 06/28 15:46
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)賬務(wù)處理不一定按審計(jì)的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)賬，就是說賬務(wù)處理不一定聽從審計(jì)的意見進(jìn)行調(diào)賬
2020 06/28 15:47
84784951
2020 06/28 15:58
已經(jīng)調(diào)了，補(bǔ)了一個(gè)調(diào)整的憑證，現(xiàn)在余額表中的累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊余額不一致了。每月要手動(dòng)做一張固定資產(chǎn)折舊匯總表，特別麻煩。
江老師
2020 06/28 15:59
直接改回來處理，讓他不產(chǎn)生任何差異，不然后期特別麻煩。就是始終數(shù)據(jù)不一致
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