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請問我們的余額表累計折舊余額是貸方正數(shù)，但是累計折舊下面的累計折舊/機械、累計折舊/器具的余額的是貸方負(fù)數(shù)，這樣是對的嗎？我們這個月賣出了沒有折舊完的固定資產(chǎn)。
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哦，不對的，出現(xiàn)在借方的這個不對。
2023 10/17 10:26
郭老師 
2023 10/17 10:26
既要固定資產(chǎn)清理累計折舊，帶固定資產(chǎn)查一下這個分錄是不是之前比之前折舊的多了。
m2469_83568 
2023 10/17 10:38
我沒看出來哪里有問題，而且正常所有資產(chǎn)都賣出后累計折舊余額應(yīng)該是0，但是我的不是0
郭老師
2023 10/17 10:39
就像那個機械是491，那他為什么放到借方的是。1311
m2469_83568
2023 10/17 10:43
借方不是應(yīng)該放累計折舊的金額嗎？491.85是本年累計折舊的金額
郭老師
2023 10/17 10:44
那你折累計折舊的金額是多少？你去看一下累計折舊明細(xì)賬，
m2469_83568
2023 10/17 10:46
累計折舊是1311.54
郭老師
2023 10/17 10:47
你看一下余額是多少，你這個累計折舊貸方明細(xì)是在明細(xì)賬里面看的嗎？
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