問(wèn)題已解決

老師，總賬模塊的累計(jì)折舊余額與固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊余額不一致，是2019年11.12月的固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有計(jì)提。我現(xiàn)在要怎么處理？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 17:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這樣手工補(bǔ)提一個(gè)就可以的。
2022 07/06 17:13
84784964
2022 07/06 17:20
是累計(jì)折舊多計(jì)提了。分錄怎么做呢
李霞老師
2022 07/06 17:25
你好多計(jì)提了，那你就借累計(jì)折舊貸費(fèi)用，或者是帶成本做到今年就可以。
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