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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個科目余額已交結(jié)平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
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你好，未繳增值稅有余額嗎？未交增值稅和已交增值稅對沖。如果其他的沒有余額的借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2023 01/04 14:35
84784996 
2023 01/04 14:59
老師麻煩看下我追加的圖片說明
郭老師 
2023 01/04 15:01
可以的，可以這么做的，應(yīng)該是他支付的分錄不對，他當(dāng)時支付的時候應(yīng)該用未交增值稅，他用了已交稅金。
84784996
2023 01/04 15:06
那我這個已交稅金借方9萬多怎么沖平。不想自己做的賬務(wù)不清不楚掛著這些莫名其妙的的金額，我如果結(jié)平了，翻年了我的應(yīng)交稅費(fèi)總金額就剛好是我月末計提的增值稅和附加稅總金額了。
郭老師
2023 01/04 15:07
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交動稅。
郭老師
2023 01/04 15:07
借營業(yè)外支出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784996
2023 01/04 15:09
可是營業(yè)外支出多了一筆不曉得金額，有關(guān)系嗎？會不會被稅務(wù)什么呀
郭老師
2023 01/04 15:15
那你查不到原因，只能做這個，要么你就一直有余額，直到查到原因之后你再調(diào)整。
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