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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末經(jīng)查賬，發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金貸方有余額，那怎么結(jié)平這個(gè)科目嗎？借方科目應(yīng)該是什么？稅金都交清的，沒有未交的稅費(fèi)
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你好； 怎么會貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎 ？ 你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤吧
2022 01/13 15:04
84784996 
2022 01/13 15:10
剛查賬發(fā)現(xiàn)，是2020年的年末余額，跨年了，那現(xiàn)在怎么更正嗎？
meizi老師 
2022 01/13 15:14
?你好 ；? ? ? ? ?你這個(gè)金額很大的嗎？ 如果? ?沒法查詢原因的 ； 你就只能寫情況說明? ? 老板簽字直接調(diào)整了。? 借? ? 已交稅金 貸營業(yè)外收入? ? 金額不大就這樣 調(diào)整了? ?
84784996
2022 01/13 16:13
2700左吧，那如果調(diào)整到營業(yè)外收入，那不就是增加收入？要交稅嗎？
meizi老師
2022 01/13 16:31
不然你就的去查原因怎么錯(cuò)誤了的，找到原因去沖分錄
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