問(wèn)題已解決

老師，什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。
2022 03/17 17:02
84784959
2022 03/17 17:04
有個(gè)會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)的，借管理費(fèi)用? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款，又做了一筆? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款 這么做什么意思啊
84784959
2022 03/17 17:05
這么做借方都是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金了，這最后怎么平啊
郭老師
2022 03/17 17:06
你好，能說(shuō)一下這個(gè)摘要怎么寫(xiě)的嗎？
84784959
2022 03/17 17:08
第一個(gè)分錄就是寫(xiě)的推廣費(fèi)? ?第二個(gè)分錄寫(xiě)的繳納增值稅
郭老師
2022 03/17 17:09
那就他就做錯(cuò)了，第一個(gè)應(yīng)該是借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
郭老師
2022 03/17 17:09
然后第二筆也是推廣費(fèi)的嗎。
84784959
2022 03/17 17:11
我看她之前沖了一筆，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，是不是實(shí)際認(rèn)證了發(fā)票，賬上沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅啊，但是會(huì)計(jì)科目應(yīng)該寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅啊
郭老師
2022 03/17 17:14
那就應(yīng)該是之前加稅合計(jì)做賬了，后期又調(diào)整的。
84784959
2022 03/17 17:17
對(duì)是后期這么調(diào)的。我怎么給她改一下啊，把借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金，貸其他應(yīng)收款紅沖，然后再把會(huì)計(jì)分錄調(diào)成借管理費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸其他應(yīng)收款? ?這么調(diào)行嗎
郭老師
2022 03/17 17:19
現(xiàn)在看下你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，已交稅金還有余額嗎？都是在借方余額嗎？
84784959
2022 03/17 17:21
對(duì)，都在借方，現(xiàn)在是兩個(gè)已交稅金加一起了
郭老師
2022 03/17 17:23
那你給它結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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