問(wèn)題已解決

6月份已認(rèn)證的專用發(fā)票因?yàn)榘l(fā)票異常收到稅局通知轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅處理，本公司是建筑企業(yè)，之前的成本和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何賬務(wù)處理呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 10:29
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
84785002
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022年6月的成本，11月份做轉(zhuǎn)出處理
2023 01/04 10:33
84785002
2023 01/04 10:35
當(dāng)時(shí)計(jì)入工程施工-合同成本28318.58? ?進(jìn)項(xiàng)稅額6381.42。月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28318.58
84785002
2023 01/04 10:36
之前計(jì)入的工程施工28318.58元不用轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳所得稅嗎？
84785002
2023 01/04 10:37
只需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅就可以嗎？
84785002
2023 01/04 10:39
意思就轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅就可以了是嗎？
84785002
2023 01/04 10:47
明白了，謝謝
meizi老師
2023 01/04 10:31
你好； 1.? ? ? 你是好久的成本的； 是22年的成本嗎??
meizi老師
2023 01/04 10:35
你好； 你之前成本借方科目做的什么科目 ；? ? 借工程施工貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸工程施工? ?
meizi老師
2023 01/04 10:38
你好 ；? ? ?到時(shí)成本多了。 你? 所得稅會(huì)涉及退稅的? ??
meizi老師
2023 01/04 10:41
你好； 是的； 要做轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的? ?
meizi老師
2023 01/04 10:49
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~