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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬申報(bào)稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請(qǐng)問這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實(shí)際上第四季度我們只有30萬的收入，申報(bào)表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ？
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你好；? ? ?你? ?在4季度開票金額減去負(fù)數(shù)紅沖的金額；? 在? 對(duì)應(yīng)欄次去報(bào)? ?
2023 01/03 15:26
84784974 
2023 01/03 16:39
老師，請(qǐng)問“對(duì)應(yīng)欄次”是第幾欄呢 ？我申報(bào)表第10欄次的金額是40萬，您是說把這欄改成30萬嗎 ？
meizi老師 
2023 01/03 16:42
你好；? 比如你? 是? 低于45萬； 在10欄次去報(bào)即可? ? ??
84784974
2023 01/03 16:44
老師，不是交不交稅的問題，40萬、30萬都不用交增值稅，但如果是40萬，那我的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入就有差 ，所以我想按實(shí)際申報(bào)
84784974
2023 01/03 16:45
我就想知道這個(gè)對(duì)應(yīng)欄次是不是第10欄 ？第10欄次的金額可以比發(fā)票系統(tǒng)金額少嗎 ？少了申報(bào)不了吧 ？
meizi老師
2023 01/03 16:52
你好 1；? 你4季度用40萬 -10萬? =30萬來報(bào)稅哈 ；在10欄次去報(bào)；? ?正常是這樣來報(bào)的??
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