00:10:00
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在第四季度開票金額685200元（含第三季度未開票金額322350元，在這個季度開）；第四季實際的收入是549443元，我這次申報增值稅這個提示比對不過 ，這個我要怎么填寫申報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您可以在申報表中填寫實際收入549443元，并在備注中說明第三季度未開票金額322350元，在這個季度開。
2023 01/11 16:33
閱讀 210 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 210
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報表已加上這筆10萬申報稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請問這個增值稅怎么申報呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實際上第四季度我們只有30萬的收入，申報表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報表嗎 ？
158 -
我公司是小規(guī)模納稅人 ，沒有未開票一欄
上月有未開票收入，已經(jīng)報稅了，在這個月開的發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候是填寫我本月開具的全部發(fā)票金額，還是填寫開票金額減去含有的未開票金額呢？
1197
-
小規(guī)模紅沖發(fā)票，第四季度實際銷售金額現(xiàn)在負(fù)的，怎么申報增值稅？
110
-
小規(guī)模納稅人第三季度的免稅發(fā)票在第四季度紅沖 在第四季度如何報稅
178
-
老師，我是小規(guī)模納稅人，我們23年第四季度有開票收入也有未開票收入，請問我可以全部填寫在圖片的紅色框框里嗎？
101
最新回答
查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價值，但影響攤余成本，這個理解是對的嗎？為什么？ 昨天
- 為什么企業(yè)并購支付方式?jīng)]有實物資產(chǎn)對價呢？ 昨天
- 香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率？ 2天前
- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 2天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
