問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減、扣除年底來(lái)計(jì)提的情況下，比如我有3000的應(yīng)該加計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅是借：2221應(yīng)交增值稅未交增值稅 3000 貸：其他收益3000，還是借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅 -3000 貸：其他收益-3000對(duì)?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/02 08:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的意思是把計(jì)提的沖銷了嗎
2023 01/02 08:42
84785046
2023 01/02 08:55
是的本來(lái)應(yīng)該是比如這個(gè)月有2221—應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅：100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10這樣出，但是本年都沒(méi)有出加計(jì)抵減這筆，年底一次性出
東老師
2023 01/02 09:03
按照你前面的做法就行
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