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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有留抵，可是我把賬做錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)成了結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了咋辦，2年度的都做錯(cuò)了，我現(xiàn)在咋改正
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你好，紅沖了就可以的，你應(yīng)該是做相反的分錄。
2023 01/01 21:09
84785018 
2023 01/01 21:10
那我吧兩個(gè)年底的都紅沖了然后做到現(xiàn)在的憑證里嗎
郭老師 
2023 01/01 21:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
2023 01/01 21:15
可是能結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎，我都把余額結(jié)平了咋辦
郭老師
2023 01/01 21:18
你好
你試下
之前應(yīng)該不平才對(duì)呀
84785018
2023 01/01 21:19
我今天做了這個(gè)
郭老師
2023 01/01 21:20
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的？
84785018
2023 01/01 21:22
是有些福利性費(fèi)用
郭老師
2023 01/01 21:25
你不是不需要交稅嗎？怎么這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅還在貸方？
84785018
2023 01/01 21:29
額那我現(xiàn)在該咋辦老師無(wú)從下手了
郭老師
2023 01/01 21:30
那你查每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額
賬上和申報(bào)的
84785018
2023 01/01 21:33
然后我該咋調(diào)整，關(guān)鍵現(xiàn)在結(jié)賬了，又不讓反結(jié)賬我該咋辦
郭老師
2023 01/01 21:37
反結(jié)賬，你也得有一個(gè)原因不是吧？你現(xiàn)在查出原因怎么反結(jié)賬？怎么修改？無(wú)從下手？
84785018
2023 01/01 21:40
是呢老師我應(yīng)該咋做
郭老師
2023 01/01 21:41
那你查每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額
賬上和申報(bào)的
2023-01-01 21:30
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