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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，年底了企業(yè)所得稅需要提前計(jì)提不，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
需要的
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2022 12/31 18:35
84785030 
2022 12/31 18:40
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是四川這里的，今年疫情期間，今年的利潤(rùn)小于100萬(wàn)是不是按照2.5%交所得稅
王超老師 
2022 12/31 18:40
是 的，這個(gè)全國(guó)是一樣的
84785030
2022 12/31 18:41
請(qǐng)問(wèn)老師，我計(jì)提的所得稅的金額如果不準(zhǔn)確怎么辦呢
84785030
2022 12/31 18:42
或者是有沒(méi)有什么辦法能夠計(jì)提準(zhǔn)確的金額呢
王超老師
2022 12/31 18:42
？
你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎
如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的
84785030
2022 12/31 18:44
老師，我的意思是說(shuō)，我年底計(jì)提企業(yè)所得稅，怎么計(jì)提，計(jì)提的金額和我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候金額一樣
王超老師
2022 12/31 18:45
你這個(gè)計(jì)提只是預(yù)估的阿，不一致是正常的
84785030
2022 12/31 18:45
不一致的話明年的分錄怎么做呢
84785030
2022 12/31 18:53
老師，還在嗎？
王超老師
2022 12/31 18:59
你當(dāng)時(shí)做的分錄是什么阿
84785030
2022 12/31 19:01
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
王超老師
2022 12/31 19:02
那你紅沖回去的呢
84785030
2022 12/31 19:03
明年把不一致的金額做反方向的分錄就可以了嘛，對(duì)不
王超老師
2022 12/31 19:03
可以的，你這樣理解是可以的
84785030
2022 12/31 19:04
好的，非常感謝老師的耐心解答
王超老師
2022 12/31 19:04
不客氣
親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b（￣▽￣）d
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