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老師，去年我做了分錄借管理費用3萬，貸銀行存款，這個月需要沖銷掉，3萬塊退回來了，謝謝老師，我現(xiàn)在沖銷怎么做，我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整，能直接反分錄沖銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
直接反分錄，可以的
2022 12/29 18:29
84784956 
2022 12/29 18:30
老師，跨年了，也可以嗎，分錄是去年做的，今年反分錄沖銷
小菲老師 
2022 12/29 18:31
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784956
2022 12/29 19:23
我看他們說跨年了必須用未分配利潤
小菲老師
2022 12/29 19:25
同學(xué)，你好
借銀行存款 3
貸本年利潤-未分配利潤?3
84784956
2022 12/29 20:05
老師，你不是說的可以直接沖還是必須用利潤分配，未分配利潤
小菲老師
2022 12/29 20:11
同學(xué)，你好
如果金額不大，可以直接沖
84784956
2022 12/29 20:12
老師，3萬塊，金額大不大，我們虧了140多萬了
小菲老師
2022 12/29 20:22
同學(xué)，你好
金額不大
84784956
2022 12/29 20:50
那我這個金額大不大，可以直接反沖不
小菲老師
2022 12/30 08:15
同學(xué)，你好
不大，可以直接做反分錄
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