問(wèn)題已解決

老師，沖銷(xiāo)的分錄怎么做呢？我用的咱們的快賬做的，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 11:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你這個(gè)是要沖銷(xiāo)什么呢？
2023 04/11 11:09
84785000
2023 04/11 11:14
老師，是去年的暫估成本，今年收到了發(fā)票，沖銷(xiāo)分錄怎么做呢
東老師
2023 04/11 11:14
告訴我，您暫估是怎么做的？
84785000
2023 04/11 11:16
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估
東老師
2023 04/11 11:17
你當(dāng)時(shí)做的就是這么做嗎？
84785000
2023 04/11 11:18
是的，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，，，， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
東老師
2023 04/11 11:19
借也應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785000
2023 04/11 11:20
咱們的快帳里沒(méi)有以前年度酸依調(diào)整，該如何添加這個(gè)科目呢
84785000
2023 04/11 11:21
老師，這個(gè)調(diào)整對(duì)匯算清繳有什么影響嗎？
東老師
2023 04/11 11:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款
84785000
2023 04/11 11:29
老師，暫估和實(shí)際金額一致，是不是可以不用以前年度損益調(diào)整呢？紅沖后，直接正常做分錄就可以呢
東老師
2023 04/11 11:30
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，這么操作就可以了。
84785000
2023 04/11 11:30
好的，謝謝老師
東老師
2023 04/11 11:30
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您。
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